大英县食品药品监督管理局2018年部门预算公开

来源:县食药监局     发布日期:2018-11-02     点击数:26 人次

大英县食品药品监督管理局关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。

2、负责全县食品生产、流通、消费行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

3、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

4、负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

5、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

6、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

7、加强基层食品药品监督管理工作,指导基层食品药品监管所规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推进健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责。

9、承县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2018年主要工作

1、夯实基础性工作,全面提升食品药品监管能力。一是提升基层监管能力,完善片区监管所各项规章制度,提升各片区监管所日常检查和快检能力。二是推动食品快检车、5个片区监管所快检室全部投入运行。三是抓好食用农产品交易市场快检室规范化和“放心肉菜示范超市”建设、验收工作。四是积极推进食品质量安全追溯体系制度建设、HACCP认证及食品安全审计工作。五是全面实施食品“三小”条例,强化“三小”监管。六是转变监管方式,推进“双随机”抽查与“网络化”监管、诚信建设的有机融合。七是加强医药改革,推进药品“两票制”的进一步实施。八是强化药品监管,督促药品生产、流通企业分别严格执行GMP、GSP规范。九是落实盐业体制改革,配合市县相关单位做好交接工作。

2、抓重(难)点工作,全力保障辖区食品药品安全。一是开展春秋季学校食堂、小餐饮、校园及周边食品安全大检查,2018年底前全面消除学校食堂无证供餐行为。二是深入推进“明厨亮灶”工程及量化分级管理工作。三是规范网络订餐监管,落实第三方网络平台及入网食品经营单位主体责任;四是加强农村自办群体性宴席食品安全管理,强化业务指导和应急处置;五是指导天保镇成功创建市级食品安全示范乡镇。六是深入开展专项整治。严厉查处各类食药违法行为,加强“两法”衔接,集中力量查办大案要案。七是开展“地沟油”专项整治,建立完善“地沟油”综合治理长效机制。八是在学校食堂全面购买食品安全责任保险基础上,在大中型餐饮单位推广食品安全责任保险。

3、压实中心工作,建立综合能力突出的食药监队伍。一是推进依法治理工作,建立健全行政执法制度、行政裁量基准制度。二是按照县创建文明城市指挥部的总体安排,具体落实相关工作。三是严格履行环保监管职能,在四品一械的生产经营环节,督促从业人员落实主体责任。四是做好脱贫攻坚工作。从产业扶贫方面下功夫,联系技术人员,推动瓜蒌种植增产增收。五是推进“两学一做”制度化常态化。宣传贯彻落实十九大精神。六是深入开展党风廉政建设和反腐败工作,保证食药系统风清气正。

二、部门概况

大英县食品药品监督管理局有派出机构5个(片区食品药品监督管理所)和下属单位2个(大英县食品药品稽查执法大队,属于参照公务员管理的事业单位;大英县食品药品检验所,属于事业单位)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大英县食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算815.91万元。较2017年收支预算总数增加26.42万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,食品药品事务支出和其他事务支出有所增加。

(一)收入预算情况

2018年收入预算815.91万元。一般公共预算拨款收入815.91万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算815.91万元,其中:基本支出600.75万元,占73.63%;项目支出215.16万元,占26.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算815.91万元。较2017年收支预算总数增加26.42万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,食品药品事务支出和其他事务支出有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入815.91万元;支出包括:社会保障和就业支出72.97万元;医疗卫生支出699.15万元;住房保障支出43.79万元。部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收支总预算815.91万元。较2017年收支预算总数增加26.42万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,食品药品事务支出和其他事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出72.97万元,占8.9%;医疗卫生支出699.15万元,占85.69%;住房保障支出43.79万元,占5.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72.97万元,主要用于局机关、下属事业单位缴纳的养老保险等支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)699.15万元,主要用于:局机关、下属事业单位基本工资等人员经费、日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出缴纳的基本医疗保险等支出。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.79万元,主要用于:局机关、下属事业单位缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出600.75万元,其中:

人员经费513.2万元;主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费87.55万元;主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数25万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5万元,无公务用车购置,公务用车运行维护费20万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年年初预算无因公出国(境)计划。因公出国(境)经费较2017年预算一致。主要原因都无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2017年预算下降37.5%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2018年公务接待费计划用于国家基本药物质量安全监督检查;食品药品生产经营企业飞行检查;国家、省、市对食品(含保健食品)、药品、化妆品、医疗器械生产流通企业监督检查;食品、药品、化妆品、医疗器械专项整治及抽检工作;省级认证专家对药检所食品计量认证工作;省、市内外相关部门开展执法协作及业务交流与合作;促进大英县食品医药产业发展等工作的交通、餐饮等方面的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降4.7%。主要原因是厉行节约,现有车辆3辆与2017年一致。

单位现有行政执法车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,小型普通客车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于3辆执法执勤用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全县食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械等各项监督管理工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.6万元,其中:会议费1.1万元,培训费0万元,差旅费6.5万元。

(一)会议费与2017年预算持平。

(二)培训费较与2017年预算持平。

(三)差旅费与2017年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费:2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计87.55万元。较2017年预算增加2.66万元,增加3%。财政拨款安排办公费26万元、咨询费0.2万元、手续费0.05万;电费3.7万;水费3.7万;邮电费8.05万;维修费1.2万;差旅费6.5万;会议费1.1万;其他商品服务支出4万;车改补助23.2万元、工会经费4.38万元;福利费5.47万元。

(二)2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县食药监局所属各预算单位共有车辆3辆。其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年县食药监局无20万以上专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

预算名词解释

2017年部门预算部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:表1.部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表


相关附件