大英县食品药品监督管理局2017年部门决算信息公开

来源:县食药监局     发布日期:2018-08-29     点击数:95 人次

大英县食品药品监督管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。

2、负责全县食品生产、流通、消费行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

3、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

4、负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

5、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

6、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

7、加强基层食品药品监督管理工作,指导基层食品药品监管所规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推进健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责。

9、承县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2017年主要工作
  一是提升基层监管能力,完善片区监管所各项规章制度,提升各片区监管所日常检查和快检能力。二是推动食品快检车、5个片区监管所快检室全部投入运行。三是抓好食用农产品交易市场快检室规范化和“放心肉菜示范超市”建设、验收工作。四是积极推进食品质量安全追溯体系制度建设、HACCP认证及食品安全审计工作。五是全面实施食品“三小”条例,强化“三小”监管。六是转变监管方式,推进“双随机”抽查与“网络化”监管、诚信建设的有机融合。七是加强医药改革,推进药品“两票制”的进一步实施。八是强化药品监管,督促药品生产、流通企业分别严格执行GMP、GSP规范。九是落实盐业体制改革,配合市县相关单位做好交接工作。

二、部门概况

 大英县食品药品监督管理局有派出机构5个(片区食品药品监督管理所)和下属单位2个(大英县食品药品稽查执法大队,属于参照公务员管理的事业单位;大英县食品药品检验所,属于事业单位)。
三、收支决算总体情况说明

2017年大英县食药监局本年收入合计1164.4万元,比2016年增加164.17元,主要原因一是机构改革,职能职责增加,卫计等部门的食品药品监管职能划入,中、省、市、县各级财政均加大了对食品、药品监管专项经费的投入;其中:一般公共预算财政拨款收入1164.4万元,占100%;

2017年大英县食药监局本年支出合计1074.71万元,比2016年增加44.74万元,主要原因:职能职责增加,各种专项工作增多,食品、药品抽检及监管力度进一步加强,工作量较以前增加几倍。其中:基本支出689.73万元,占64.18%;项目支出384.99万元,占35.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总决算收入1164.4万元;总决算支出1074.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加164.17万元,增长16.41%,支出总计增加44.74万元,增长4.34%。主要是一是中、省、市、县各级财政均加大了对食品、药品监管专项经费的投入;二是调入人员和公招人员的工资津补贴。三是大英县进行食品安全示范县创建及标准化基层所建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1074.72万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加164.17万元,增长16.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1074.72万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出1063.01万元,占98.91%;农林水支出1.3万元,占1.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育:支出决算为1063.01万元,完成预算41.05倍,决算数大于预算数的主要原因是预算把支出分别列为:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;医疗卫生支出;住房保障支出。决算时支出全部列入医疗卫生支出。

2、农林水支出1.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出689.73万元,其中:

人员经费607.44万元,主要包括:基本工资188.91万元、津贴补贴71.83万元、奖金10.47万元、其他社保保障缴费40.42万元、绩效工资98.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.99万元、其他工资福利支出13.11万元、住房公积金52.86万元。
  公用经费82.30万元,主要包括:办公费8.57万元、咨询费2.4万元、手续费0.11万元、水费0.18万元、电费4.11万元、邮电费6.90万元、差旅费7.89万元、会议费0.45万元、培训费0.68万元、公务接待费5.10万元、劳务费0.34万元;委托业务费0.12万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费6.93万元、其他交通费19.44元、其他商品和服务支出15.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.72万元,完成预算0.89%,决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央“八项规定”要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.55万元,占79.90%;公务接待费支出决算5.17万元,占20.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出20.55万元。主要用于食品药品执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.67万元,增长3.37%。主要原因是专项工作增多,食品、药品抽检及监管力度进一步加强。

3.公务接待费支出5.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,450人次(不包括陪同人员),共计支出5.17万元,具体内容包括:食品药品化妆品执法办案0.076、食品事务2.547万元、药品事务2.547万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降0.58%。主要原因是单位按照中央“八项规定”要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出82.3万元,比2016年增加14.61万元,增长21.58%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额13.50万元,其中:政府采购货物支出13.50万元。主要用于基层监管所物资购买。授予中小企业合同金额13.5万元,占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金94万元,覆盖率达到46.08%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分81分,存在的问题:一是内控制度完善不够,二是固定资产管理台账不到位。下一步改进措施:一是加强内控制度,二是完善资产台账。

2017年县级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

 1

编制质量(2分) 

预算编制准确(1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

 1

部门预算审查(1分)

根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

 2

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

 2

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

 2

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

 1

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

 1

预算执行(20分)

执行进度(10分)

县级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配县级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

 3

中省专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

 1

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

 2

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

 3

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

严格执行节能降耗

根据机关事务管理局节能考核换算得分

 2

三公经费(3分)

严格执行“三公经费”预算

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

 3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2)

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

 2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 2

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2)

实施计划与政府采购预算的一致性

(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

 1

政府采购实施计划的执行(2)

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

 1

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

 1

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

 1

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

 1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

 1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

 2

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 2

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 2

综合管理(40分)

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

 1

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

 1

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

 1

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

 3

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

 2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

 2

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

 2

整体效益(30分)

部门整体绩效

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

 9

(30分)

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

部门和评价组根据部门实际设置

 19

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目开展了绩效评价,得分为78分,存在的问题:一是基层监管力量薄弱。目前全系统一线监管人员不到50人,平均一个监管所要负责近10万人的食药安全和1000家左右的监管服务对象,监管力量仍然薄弱。二是监管能力较为欠缺。缺乏食品药品方面、法律法规方面的专业人才,监管人员业务能力参差不齐,系统化的能力培训开展不足,一线监管人员能力普遍欠缺。下一步改进措施:一是提升基层监管能力,完善片区监管所各项规章制度,提升各片区监管所日常检查和快检能力。

2017年县级项目支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X)

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

4

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

4

(10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

4

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

4

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

2

资金使用

4

资金使用规范

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

4

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

4

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

4

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

4

(50分)

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

8

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

7

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

7

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

7

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

7

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

7

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

9

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表


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