县食药局2016年部门决算信息公开

来源:县食药监局     作者:大英县食品药品监督管理局     发布日期:2017-08-21     点击数:188 人次


 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。一是贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;二是负责全县食品生产、流通、消费行政许可的监督实施。三是监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范。四是组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。五是负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。六是负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。七是负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。八是加强基层食品药品监督管理工作,指导基层食品药品监管所规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。九是承担县食品安全委员会日常工作。十是承县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

一、健全监管体系,夯实基层建设

一是强化领导,落实责任。制定了全县食品药品安全考核办法,将食品药品安全工作纳入了全县2016年度目标绩效考核体系。突出食品药品安全委员会职能职责,新调整后的食品药品安全委员会成员单位增至40个,进一步明确工作内容,细化成员职责,完善协调机制。二是延伸触角,前移关口。全县成立5个片区监管所,全面推行网格化管理模式,工作人员按照乡镇区划实行分片负责制,切实加强与乡镇政府的业务工作对接;聘请361名村、社区协管员,争取财政支持,落实协管员每年1200元的经济待遇,激发协管员监管工作积极性;出台考核办法,实行量化考核结果和薪酬待遇挂钩,增强协管员监管工作责任感;加强业务培训,配齐工作证件,提升协管员监管工作规范性。三是加大投入,硬件升级。积极争取县政府支持,协调多部门解决5个基层监管所办公用房短缺、办公地点分散等困难,新增办公用房面积1倍以上;推进基层监管所标准化建设,投入资金约38万元,以城西、隆盛所、卓筒井所为试点,积极推进基层所标准化建设,建成业务分区、功能多样的综合办公场所,年底将完成三个所的标准化所建设;为解决公车改革后执法执勤车辆严重不足的问题,积极向县政府争取了保障执法车辆租用的费用,确保各项工作顺利开展。

二、加强日常监管,落实规范整治

一是摸清底数,动态监管。全县现有监管服务对象4075家,其中餐饮单位898家(含学校食堂64家),食品生产企业20家,食品流通企业2068家(含保健食品经营单位102家),农产品市场14个,小作坊211家,涉药械单位618家,化妆品经营单位246家,食品药品生产经营单位基本实现在各片区所全建档,各监管所定期开展巡检工作,动态掌握监管对象信息。二是突出重点,风险防控。坚持每季度召开1次由职能部门、行业代表、监管人员共同参与的食品药品风险研判会,针对学校食堂、敬老院食堂等重点领域进行了专题风险研判,及时通报存在问题,共同研究解决对策,有效落实跟踪整改。制定了一系列重大活动保障方案、应急方案、联动机制,圆满完成了县党代会、县人代会等重大活动保障工作。三是严格准入,提升效率。一方面坚持书面材料与现场审查并重的原则,严把准入关,一方面坚持资料齐全马上办、资料不全指导办、实地勘察跟踪办,切实提高办证效率。今年以来,行政许可股发放餐饮服务许可证183个,发放食品流通许可证251个,发放食品经营许可证465个。指导二类医疗器械经营备案25家次,发放二类医疗器械经营备案登记凭证45个。四是专项治理,净化市场。今年以来我们共检查食品生产企业、经营单位、小作坊3712家次,发出责令整改书87份。检查餐饮经营单位1851家次(其中学校食堂237家次),发放责令整改书71份。检查涉药械单位1725家次,发放责令整改书49份。建立adr监测点73个,上报药品不良反应470例,器械不良事件75例;化妆品不良反应10例,监督抽检食品420批次(其中食用农产品120批次),药品抽检117批次,超额完成“县民生工程”下达任务,将于年底再完成120批次食用农产品抽检。今年1—11月共查处办理一般程序案件83件(其中餐饮12件,食品37件,药品27件,医疗器械7件),结案总数62件,当场处罚案件17件。共计罚没款83万余元。通过专项整治,严打违法违规行为,规范市场秩序。

二、部门概况

大英县食品药品监督管理局有派出机构5个(片区食品药品监督管理所)和下属单位2个(大英县食品药品稽查执法大队,属于参照公务员管理的事业单位;大英县食品药品检验所,属于事业单位)。

三、收支决算总体情况

2016年决算本年收入合计1000.23万元,其中:财政拨款收入1000.23万元,占100%。

2016年决算本年支出合计1029.97万元,其中:基本支出673.75万元,占65.4%;项目支出356.22万元,占34.6%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算收入1000.23万元;支出1029.97万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加191.41万元;351.42万元,收、支各增长23.66%,51.8%。主要原因:一是机构改革,职能职责增加,卫计等部门的食品药品监管职能划入,中、省、市、县各级财政均加大了对食品、药品监管专项经费的投入;二是调入人员和公招人员的工资津补贴。三是大英县进行食品安全示范县创建及标准化基层所建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1029.97万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加351.42万元,增长51.8%。主要原因:一是职能职责大幅度增加,各种专项工作增多,食品、药品抽检及监管力度进一步加强,工作量较以前增加几倍;二是新进人员多,工资津补贴支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1029.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.85万元,占6.4%;医疗卫生支出964.13万元,占93.6%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:2016年决算数为65.85元,完成预算100%。主要用于县食品药品监督管理局机关、稽查队及下属事业单位离退休人员及遗属人员支出。

2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为964.13万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是1、项目进度缓慢,项目资金滞留;2、人员减少(调动和退休)。主要包括:完成食品抽验、基本药物抽验、保健品化妆品抽验、GSP、GMP认证检查、基本药物监管等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出673.75万元,其中:

人员经费606.06万元,主要包括:基本工资209.09万元、津贴补贴90.67万元、奖金64.77万元、绩效工资74.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.28万元、住房公积金48.71万元、其他对个人和家庭的补助支出10.63万元。

公用经费67.69万元,主要包括:办公费35.30万元、印刷费1.2万元、咨询费0.15万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费1.35万元、邮电费1.28万元、差旅费2.48万元、维修(护)费0.12万元、公务接待费5.2万元、工会经费5.3万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他商品和服务支出14.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.08万元,完成预算56.76%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为19.88万元,完成预算56.8%;公务接待费支出决算为5.2万元,完成预算56.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央“八项规定”要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加17.22万元,增长219%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.54万元,增长170.84%;公务接待费支出决算与2015年一致。增减变动的主要原因2015年新增加公务用车4辆,增加了2016年的公务用车运行费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算19.88万元,占79.27%;公务接待费支出决算5.2万元,占20.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.88万元,其中:

公务用车运行维护费支出19.88万元。主要用于食品药品执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次,765人,共计支出5.2万元,具体内容包括:食品药品执法检查,共计5.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出67.69万元,比2015年增加65.1万元,增长96.17%。主要原因:职能职责大幅度增加;食品、药品抽检及监管能力进一步加强。主要用于行政单位购买货物及服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额23.36万元,其中:政府采购货物支出23.36万元。主要用于食品、药品安全执法工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到10%。

 

十、大英县2016年决算公开名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

7.教育(类)…(款)…(项):指……。

8.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

9.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

10.社会保障和就业(类)…(款)…(项)

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17..……。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表


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